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（1）首先將發票進行觀察，避免收到假票，收到的微機版增值稅發票，要核對發票號碼與驗證區號碼是否一致，發票名稱下面的虛線是否由字母組成。（2）購貨單位名稱是否與本公司全稱一致，時間、稅號、開戶行、賬戶、電話號碼、地址是否正確。（3）所購貨物名稱、規格、型號、單位、數量、單價、稅率是否填寫齊全正確，內容是否完善，金額計算有無差錯，大小寫是否一致。（4）發票是否加蓋了“發票專用章”或“財務專用章”，開票人、收款人、是否填寫齊全。（5）發票有無涂改現象。（6）所有簽字審核人是否齊全，字跡是否與本人字樣一致。（7）所附入庫單、過磅單、質檢單是否真實、齊全。 （1）對采購發票上的材料價格明顯高于同類庫存材料價格的，向財務科長報告并與供應科長、供應人員座談，了解價格升高的原因，以便掌握材料價格變化趨勢。（2）對各種材料價格列表進行比價。5.2.4對材料已入庫，貨款尚未支付的入庫單進行核對后暫估入庫。并打出暫估明細列表。5.2.5與倉庫保管員、車間統計員核對賬務（1）每旬末，根據財務本旬結算的原材料憑證中所附入庫單，與倉庫報送的原材料入庫單，核對未結算材料明細賬，結出未結算應付賬款余額。（2）根據出庫單財務聯每旬與倉庫保管員上報的耗用材料表進行核對出庫數。（3）注意確保三方（財務、倉庫、車間）出庫材料一致。（4）根據出庫單與各車間統計員上報的各車間耗用材料匯總表進行核對。 五險一金帶薪年假員工福利